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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Nro. de Timbrado
11210793
Monto de la Factura
₲ 26.060.000
Nro. de Orden de Pago
5086
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.919.227
IVA
₲ 2.369.091
Retención DNCP
₲ 92.868
Retención IVA
₲ 710.727
Retención Renta
₲ 473.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.863.360
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
268-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93079
Monto Contrato
₲ 1.983.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.404.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271761
Nombre de la Licitación
LPN 33-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips