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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 39.192.000
Nro. de Orden de Pago
10837
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.270.879
IVA
₲ 3.562.909
Retención DNCP
₲ 139.666
Retención IVA
₲ 1.068.873
Retención Renta
₲ 712.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
268-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93079
Monto Contrato
₲ 1.983.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.404.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271761
Nombre de la Licitación
LPN 33-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips