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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Nro. de Timbrado
11689906
Monto de la Factura
₲ 151.818.000
Nro. de Orden de Pago
8938
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.376.158
IVA
₲ 13.801.636
Retención DNCP
₲ 541.024
Retención IVA
₲ 4.140.491
Retención Renta
₲ 2.760.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
268-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93079
Monto Contrato
₲ 1.983.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.404.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271761
Nombre de la Licitación
LPN 33-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips