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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001685
Nro. de Timbrado
11184059
Monto de la Factura
₲ 9.359.820
Nro. de Orden de Pago
2283
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.018
IVA
₲ 850.893
Retención DNCP
₲ 33.355
Retención IVA
₲ 255.268
Retención Renta
₲ 170.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1321-2014-0135
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-99217
Monto Contrato
₲ 31.199.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.199.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.670.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265860
Nombre de la Licitación
LPN 27-14 ADQUISICION DE SABANAS Y TELAS PARA BANDERAS INSTITUCIONALES Y ESCUDOS SERIGRAFIADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips