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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004255
Nro. de Timbrado
11590724
Monto de la Factura
₲ 2.002.000
Nro. de Orden de Pago
8088
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.866
IVA
₲ 182.000
Retención DNCP
₲ 7.134
Retención IVA
₲ 54.600
Retención Renta
₲ 36.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
9/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101787
Monto Contrato
₲ 407.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.658.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.794.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips