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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017313
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 144.045.510
Nro. de Orden de Pago
4334
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.706.223
IVA
₲ 6.859.310
Retención DNCP
₲ 537.770
Retención IVA
₲ 2.057.793
Retención Renta
₲ 2.743.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
1321-2014-0154
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94399
Monto Contrato
₲ 1.073.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.728.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips