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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025679
Nro. de Timbrado
11721185
Monto de la Factura
₲ 75.700.000
Nro. de Orden de Pago
4195
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.195.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 269.768
Retención IVA
₲ 2.064.547
Retención Renta
₲ 1.376.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.794.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1321-2014-352
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97520
Monto Contrato
₲ 951.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.586.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266526
Nombre de la Licitación
LPN 60-14 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips