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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004730
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 110.599.030
Nro. de Orden de Pago
5465
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.177.667
IVA
₲ 10.054.457
Retención DNCP
₲ 394.135
Retención IVA
₲ 3.016.337
Retención Renta
₲ 2.010.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
405/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97424
Monto Contrato
₲ 2.427.248.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.553.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279493
Nombre de la Licitación
LPN 93-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO Y DE LA CLINICA NANAWA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips