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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Monto de la Factura
₲ 115.341.510
Nro. de Orden de Pago
3972
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.687.679
IVA
₲ 10.485.592
Retención DNCP
₲ 411.035
Retención IVA
₲ 3.145.678
Retención Renta
₲ 2.097.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
405/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97424
Monto Contrato
₲ 2.427.248.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.363.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.553.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279493
Nombre de la Licitación
LPN 93-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO Y DE LA CLINICA NANAWA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips