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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006971
Monto de la Factura
₲ 16.706.250
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.887.340
IVA
₲ 1.518.750
Retención DNCP
₲ 59.535
Retención IVA
₲ 455.625
Retención Renta
₲ 303.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
113/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88508
Monto Contrato
₲ 106.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.678.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips