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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042024
Nro. de Timbrado
11329597
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
3491
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
1321-2014-0022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88307
Monto Contrato
₲ 3.013.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.866.183.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262230
Nombre de la Licitación
LPN 44-13 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL Y SETS DESCARTABLES PARA BOMBAS DE INFUSION EN COMODATO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips