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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010113
Nro. de Timbrado
11406854
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
3689
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
495-01
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102144
Monto Contrato
₲ 378.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.622.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.200.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274934
Nombre de la Licitación
LPN 99-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARIOGRAFIA Y ECODOPPLER CARÓTIDAS Y VERTEBRALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips