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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012576
Nro. de Timbrado
11571928
Monto de la Factura
₲ 17.438.400
Nro. de Orden de Pago
5064
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.583.601
IVA
₲ 1.585.309
Retención DNCP
₲ 62.144
Retención IVA
₲ 475.593
Retención Renta
₲ 317.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
495-01
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102144
Monto Contrato
₲ 378.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.622.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.200.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274934
Nombre de la Licitación
LPN 99-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARIOGRAFIA Y ECODOPPLER CARÓTIDAS Y VERTEBRALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips