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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001964
Nro. de Timbrado
10932629
Monto de la Factura
₲ 17.019.200
Nro. de Orden de Pago
5358
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.184.949
IVA
₲ 1.547.200
Retención DNCP
₲ 60.651
Retención IVA
₲ 464.160
Retención Renta
₲ 309.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
1321-2014-0105
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89338
Monto Contrato
₲ 119.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.477.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips