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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016927
Nro. de Timbrado
10864698
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. de Orden de Pago
3825
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.201.792
IVA
₲ 1.740.000
Retención DNCP
₲ 68.208
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 348.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
441/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100644
Monto Contrato
₲ 357.003.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.852.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.578.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips