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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004822
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1321-2014-0233
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98973
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264860
Nombre de la Licitación
LPN 05-14 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips