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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011262
Monto de la Factura
₲ 79.464.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.518.534
IVA
₲ 3.784.000
Retención DNCP
₲ 296.666
Retención IVA
₲ 1.135.200
Retención Renta
₲ 1.513.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94082
Monto Contrato
₲ 25.049.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.901.919.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips