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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000294
Monto de la Factura
₲ 8.260.000
Nro. de Orden de Pago
11217
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.040.709
IVA
₲ 750.909
Retención DNCP
₲ 29.436
Retención IVA
₲ 225.273
Retención Renta
₲ 150.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.814.400
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
131/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88511
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.397.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips