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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000702
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. de Orden de Pago
8886
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.937.682
IVA
₲ 2.192.727
Retención DNCP
₲ 85.955
Retención IVA
₲ 657.818
Retención Renta
₲ 438.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89310
Monto Contrato
₲ 139.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.046.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips