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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013608
Nro. de Timbrado
11102524
Monto de la Factura
₲ 5.526.000
Nro. de Orden de Pago
3660
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.255.125
IVA
₲ 502.364
Retención DNCP
₲ 19.693
Retención IVA
₲ 150.709
Retención Renta
₲ 100.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
1321-2014-0230
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98970
Monto Contrato
₲ 22.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.052.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.581.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264860
Nombre de la Licitación
LPN 05-14 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips