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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031301/31857
Monto de la Factura
₲ 39.480.000
Nro. de Orden de Pago
12630
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.781.408
IVA
₲ 1.880.000
Retención DNCP
₲ 147.392
Retención IVA
₲ 564.000
Retención Renta
₲ 752.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 235.200
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
1321-2014-0159
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94405
Monto Contrato
₲ 2.927.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.799.097.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips