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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023628
Monto de la Factura
₲ 134.000.000
Nro. de Orden de Pago
4686
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.033.066
IVA
₲ 6.380.952
Retención DNCP
₲ 500.267
Retención IVA
₲ 1.914.286
Retención Renta
₲ 2.552.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
1321-2014-0159
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94405
Monto Contrato
₲ 2.927.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.799.097.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips