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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006394
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.768.000
IVA
₲ 15.714.286
Retención DNCP
₲ 1.232.000
Retención IVA
₲ 4.714.286
Retención Renta
₲ 6.285.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88513
Monto Contrato
₲ 2.197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.197.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.114.966.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips