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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000333
Monto de la Factura
₲ 12.487.500
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.875.386
IVA
₲ 1.135.227
Retención DNCP
₲ 44.501
Retención IVA
₲ 340.568
Retención Renta
₲ 227.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89317
Monto Contrato
₲ 1.106.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.106.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.141.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips