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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005874
Monto de la Factura
₲ 383.350.000
Nro. de Orden de Pago
11121
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.558.880
IVA
₲ 34.850.000
Retención DNCP
₲ 1.366.120
Retención IVA
₲ 10.455.000
Retención Renta
₲ 6.970.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-90997
Monto Contrato
₲ 3.553.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.379.675.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265093
Nombre de la Licitación
LPN 06-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SUTURA MECANICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips