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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 88.265.000
Nro. de Orden de Pago
5131
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.938.411
IVA
₲ 8.024.091
Retención DNCP
₲ 314.544
Retención IVA
₲ 2.407.227
Retención Renta
₲ 1.604.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
317/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87306
Monto Contrato
₲ 1.750.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.767.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250946
Nombre de la Licitación
LPN 107-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips