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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000119
Monto de la Factura
₲ 71.122.500
Nro. de Orden de Pago
8211
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.213.754
IVA
₲ 6.465.682
Retención DNCP
₲ 253.455
Retención IVA
₲ 1.939.705
Retención Renta
₲ 1.293.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.422.450
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88223
Monto Contrato
₲ 284.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.122.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264705
Nombre de la Licitación
LPN 65-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA TRES MESES DE CONSUMO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips