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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004223
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 37.413.000
Nro. de Orden de Pago
2720
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.026.225
IVA
₲ 1.781.571
Retención DNCP
₲ 139.675
Retención IVA
₲ 534.471
Retención Renta
₲ 712.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
528/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102982
Monto Contrato
₲ 25.045.814.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.045.814.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.113.335.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips