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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0142650
Monto de la Factura
₲ 4.197.600
Nro. de Orden de Pago
10320
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.042.009
IVA
₲ 199.886
Retención DNCP
₲ 15.671
Retención IVA
₲ 59.966
Retención Renta
₲ 79.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
528/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102982
Monto Contrato
₲ 25.045.814.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.045.814.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.113.335.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips