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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047779
Monto de la Factura
₲ 11.968.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.381.350
IVA
₲ 1.088.000
Retención DNCP
₲ 42.650
Retención IVA
₲ 326.400
Retención Renta
₲ 217.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
140/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93098
Monto Contrato
₲ 489.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.366.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.600.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips