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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006218
Nro. de Timbrado
11209866
Monto de la Factura
₲ 84.254.200
Nro. de Orden de Pago
3736
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.131.178
IVA
₲ 4.012.104
Retención DNCP
₲ 314.549
Retención IVA
₲ 1.203.631
Retención Renta
₲ 1.604.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
537-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102961
Monto Contrato
₲ 419.242.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.717.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.791.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips