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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
10841
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.598.320
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88195
Monto Contrato
₲ 3.577.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.152.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.391.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips