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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002358
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 45.375.000
Nro. de Orden de Pago
5193
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.428.300
IVA
₲ 4.125.000
Retención DNCP
₲ 161.700
Retención IVA
₲ 1.237.500
Retención Renta
₲ 825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.722.500
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88195
Monto Contrato
₲ 3.577.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.152.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.016.391.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257988
Nombre de la Licitación
LPN 56-13 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips