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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042143
Monto de la Factura
₲ 1.371.155
Nro. de Orden de Pago
2000000368
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.944
IVA
₲ 124.650
Retención DNCP
₲ 4.886
Retención IVA
₲ 37.395
Retención Renta
₲ 24.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
457/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103062
Monto Contrato
₲ 14.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.367.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.006.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279503
Nombre de la Licitación
LPN 86-14 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips