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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-036526
Monto de la Factura
₲ 14.312.072
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.934.983
IVA
₲ 125.847
Retención DNCP
₲ 55.610
Retención IVA
₲ 37.754
Retención Renta
₲ 283.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
305/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87975
Monto Contrato
₲ 3.914.359.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.428.156.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.883.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips