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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032954
Monto de la Factura
₲ 22.395.600
Nro. de Orden de Pago
5121
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.297.808
IVA
₲ 2.035.964
Retención DNCP
₲ 79.810
Retención IVA
₲ 610.789
Retención Renta
₲ 407.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
412/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97723
Monto Contrato
₲ 2.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.446.500.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.599.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279607
Nombre de la Licitación
LPN 87-14 SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y EL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips