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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004507
Monto de la Factura
₲ 7.985.250
Nro. de Orden de Pago
10316
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.689.263
IVA
₲ 380.250
Retención DNCP
₲ 29.812
Retención IVA
₲ 114.075
Retención Renta
₲ 152.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-95010
Monto Contrato
₲ 30.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.712.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.574.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips