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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015629
Monto de la Factura
₲ 166.168.800
Nro. de Orden de Pago
3828
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.009.476
IVA
₲ 7.912.800
Retención DNCP
₲ 620.364
Retención IVA
₲ 2.373.840
Retención Renta
₲ 3.165.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
1321-2014-0222
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98792
Monto Contrato
₲ 857.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.445.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips