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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035/008-
Monto de la Factura
₲ 98.910.000
Nro. de Orden de Pago
12248
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.243.736
IVA
₲ 4.710.000
Retención DNCP
₲ 369.264
Retención IVA
₲ 1.413.000
Retención Renta
₲ 1.884.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
1321-2014-0222
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98792
Monto Contrato
₲ 857.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.445.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275011
Nombre de la Licitación
LPN 32-14 ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips