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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000197
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
8650
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
IVA
₲ 1.172.727
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88303
Monto Contrato
₲ 1.639.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.548.550.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips