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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000507
Nro. de Timbrado
11294919
Monto de la Factura
₲ 3.255.000
Nro. de Orden de Pago
2575
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.095.445
IVA
₲ 295.909

Retención DNCP
₲ 11.600
Retención IVA
₲ 88.773
Retención Renta
₲ 59.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
011/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91837
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.929.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips