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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
13114
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
011/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91837
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.929.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips