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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003187
Nro. de Timbrado
11217977
Monto de la Factura
₲ 16.325.000
Nro. de Orden de Pago
3547
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.524.779
IVA
₲ 1.484.091
Retención DNCP
₲ 58.176
Retención IVA
₲ 445.227
Retención Renta
₲ 296.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
579/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103350
Monto Contrato
₲ 200.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.967.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips