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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001283
Nro. de Timbrado
11268390
Monto de la Factura
₲ 15.369.000
Nro. de Orden de Pago
4134
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.468.159
IVA
₲ 1.397.181
Retención DNCP
₲ 54.770
Retención IVA
₲ 419.155
Retención Renta
₲ 279.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 147.480
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
438/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100054
Monto Contrato
₲ 362.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.676.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips