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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001590
Nro. de Timbrado
11367297
Monto de la Factura
₲ 81.698.000
Nro. de Orden de Pago
8230
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.304.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.143
Retención IVA
₲ 2.228.128
Retención Renta
₲ 1.485.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.388.800
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
438/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100054
Monto Contrato
₲ 362.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.676.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278882
Nombre de la Licitación
LPN 85-14 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips