- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000143
Monto de la Factura
₲ 42.962.625
Nro. de Orden de Pago
10167
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.856.675
IVA
₲ 3.905.693
Retención DNCP
₲ 153.103
Retención IVA
₲ 1.171.708
Retención Renta
₲ 781.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1321-2014-0199
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96457
Monto Contrato
₲ 138.435.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.435.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips