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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-000188
Monto de la Factura
₲ 62.057.125
Nro. de Orden de Pago
10986
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.015.198
IVA
₲ 59.015.198
Retención DNCP
₲ 221.149
Retención IVA
₲ 1.692.467
Retención Renta
₲ 1.128.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1321-2014-0199
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96457
Monto Contrato
₲ 138.435.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.435.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.649.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274636
Nombre de la Licitación
LPN 44-14 ADQUSICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips