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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004456
Monto de la Factura
₲ 16.025.000
Nro. de Orden de Pago
8484
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.239.484
IVA
₲ 1.456.818
Retención DNCP
₲ 57.107
Retención IVA
₲ 437.045
Retención Renta
₲ 291.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88305
Monto Contrato
₲ 64.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.957.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264705
Nombre de la Licitación
LPN 65-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA TRES MESES DE CONSUMO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips