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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030692
Nro. de Timbrado
11194630
Monto de la Factura
₲ 66.920.000
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.439.499
IVA
₲ 3.186.667
Retención DNCP
₲ 249.835
Retención IVA
₲ 956.000
Retención Renta
₲ 1.274.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
1321-2014-0152
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94394
Monto Contrato
₲ 1.885.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.363.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips