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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009471
Monto de la Factura
₲ 2.627.977
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.159
IVA
₲ 238.907
Retención DNCP
₲ 9.365
Retención IVA
₲ 71.672
Retención Renta
₲ 47.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
137/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89975
Monto Contrato
₲ 2.125.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.195.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.713.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips